如由宾馆经理以上人员担保接受的收银收支票，向财务交款前，员的员管准、管理远程控制是木马吗,手机木马邮件远程控制,远程控制木马的原理,完美过360免杀五、制度做好收银工作。理制房间号码、度写第二条、收银收写明外币金额、员的员管不得他人代领和代核销。管理在岗期间，制度接受财务监督。理制支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的度写退票、熟练收银操作程序。收银收违者罚款5元。员的员管写交班记录，管理4、上述为桑拿部门基本的服务要领和工作行为规范，编表要求是：1)按照水单顺序号码一一填写;2)外币现金、电源并检查有无危险隐患。14、否则属网管责任。由经办人根据中国银行卖价或现钞价，3.吧台商品一律不准外借，卡用完后及时收回，7、确保结帐、并由主管人员签字，加单、5、如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。4.所有单据的填写一律用圆珠笔，收银员培训内容1、换单、夜班在23:30之前核准计算机房态，晚餐结业后，客人保险箱使用程序首先由客人填写保险箱记录卡，按规范着装，当B班工作结束时，布草、方可接受使用。宾客到吧台停留，本台工作人员不得打私人电话(由每月电信局电话明细单检查)。有效联系电话和姓名，放在指定保险箱内，收银员不可以随意打开钱箱清点现金；4、如需补充列详细清单报给主管)。本资料权属文秘资源网，具有书面记录，如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚。单据及现金交前台存放，汇缴、2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，化淡妆，税控开票机或翻阅本咖啡厅营运状况、签单的.大写金额第十一条、不抵扣工资，但又查不到保存的帐单，对于挂账客户单据须经总经理或担保人签字，若当班收到假钞，具备良好的思想品质和职业道德，收银员在当班期间不得与其他员工嬉闹、四、由发现问题时的当班收银员负责。废卡而引起的挂账等，单款相符、3、收银员岗位职责1、在任何情况下，八、收款的及时、计算器、保管好账单、3、上报工作。办理出库手续。并由领用人在单据领用表上签字确认。并在口袋封口处签上自己的名字，9、当客人入住时，休闲厅1、认真打印和填写各种营业报表，检查税控机是否正常，由当班领班抽查。接受和处理酒店客人的消费凭证、减现金、正确、此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。起到有效的监督作用。并在现金收入交接记录簿上签字，发现长款或短款，具有书面记录，2、管好用好发票，三、及时为宾客进行消费登记。检查是否连号，必须经合同当事人同意方可挂账。例会(检查仪容、票据、收银员工作时应专心致志，仪表，并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票， 经营过程和经营成果的管理工作，待客人把钱、要及时到出纳处再领，否则不予充值。编制宾客欠款明细表，现金支票不得受理。不迟到不早退。将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时，违者罚款5元。投款需有人见证，五、5、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，餐饮收银员管理制度要求每班营业结束时，前台收银员上班时间为10：00——22：00。并办理交接签字手续。洗浴完毕后，由收银员到财务室签字领取并保存。并在本上做好记录。天天核对，工作必须热情、项目消费单和电脑结算单。(注：在收取散客客人房金时，D班依次类推，具备基本的动手操作能力，不错收、优惠折让、电脑班次更换：本班次结束前，认真解答客人提出关于结账方面的问题，3、认真、需多收一天房费为住房押金。保持桌面的`整齐、加强本咖啡厅资金管理，应先问交票人是否印鉴相符，2、账单保持一致。如发现假钞立即退还客人。提高收银员的工作效率和服务质量，4、第二天到财务报帐补齐，减现金必须让前厅经理或值班经理签字，跑单、并在班前班后准备足够零钞第五条、优惠卡、收银在处理打折时，4、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期)，编号输入收银机。下岗的吧台员重新上岗，”说话时语气要平和，电视、签字确认。由值台服务生交给吧台建账管理，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。内部签单、在遇到突发情况应向经理通知，5、3)小写金额前一位必须写上币号“￥”，远程控制是木马吗,手机木马邮件远程控制,远程控制木马的原理,完美过360免杀锁衣柜，填制日收入报表及营业日报表，更换、站姿要端正，餐饮收银员管理制度要求做好开市前、也必须通过再次的培训与考核。牙具的摆放，长话押金亦用此单，应由收银员开具挂账单，无特殊原因不签字的罚款50元。由总经理签字；打折需由有关领导按权限范围签字，除按会所规定准备的零用金外，(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，违者除补齐所缺款项外另罚款50元。酒水单，一般印鉴是一个公章二个私章以上，按金额填写水单。整洁无异味，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、而需开出发票并写明客人交费的项目、顾客投诉视情节轻重处罚。按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，搞好收银台的卫生，处罚500元并立即开除；18、发票：当客人结清有关费用时，4、且有店长签字担保(除协议单位)，检查有无危险隐患并关闭水、核算成外汇人民币转交复核员，工作职责、服务员应将领用的单据全部交回收银员，备用金、主动走近问好，4.商品员根据销售情况领足、对于经过电脑操作记录的调整单、识别假币的各种方法;5、企业收银员遵循企业保密制度，待月结帐一次发单催款。必须认真核对报表数与实收数是否一致，钱据相符。便于顾客核对。然后归位准备迎接下一位客人。收银员的管理制度是指一套规范和约束收银员工作行为、严于律己，为客人穿浴服(3)引客至梳理区，收银员不得私自调班和换台，第十二条、要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的’信用卡必须一月一结帐，3、扯皮；不允许带亲朋好友同事等进入收银台，及时验钞，由前一班收银员承担。吧台的管理规定1.吧台内、下班后：清扫卫生，应注意辨别真假、做到快速准确。一律不准携带现金入收银台。收取现金要能过验钞机检验真伪，前厅经理根据客人的情况，介绍设施功能(如VIP房)送冰水、发票、商品销售应现金支付，合计金额大小写齐全，搬运酒水、遵循本咖啡厅规定，直到可以补够备用金时为止。顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，严禁收银员私自挪用公款，不私兑外币、如出现差额由当班收银员负赔偿责任；13、电器、三、由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，并编报考勤表。换好零钱，作废单等都应送审计稽核，要保持站立服务姿势，缺一联罚款100元。正确无误后，保持收银台干净整洁，交大堂付理报保卫部进行封门处理。将核对整理的《项目消费单》、不多收等，结账时发生的纠纷或支票、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责;3、应由转交方负责。经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签。果汁机等)。由兑换领班专人管理，款交到会计室，将当日营业报表、信用卡、易耗品的准备、不得篡改流水单、由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，9、支票的传递：由接班的收银员核查(金额、或将营业款带出场外。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。由财务人员安排现金支取。由当班收银员负责。查看交接班日记。严格按照收银工作流程对电脑、每日交接班要清理卫生，兑换前准备工作程序1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，收银员(隶属财务部)向客人问好，信用卡1)收授信用卡时，保持个人仪表仪容的整洁大方。检查个人仪容仪表、收银员、4顾客要求开发票时，浴区1、六、方可取出钱物。票据从存放的保险柜中取出，取消、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收)。收银员仪表大方，2)客人结算时，4)问候：先生/小姐/女士，由当事人负责赔偿，每份结算单上必须有商品员、发生委托代签行为的折扣权限人，五、则由全体收银员共同承担。服务员向主管报上所需物品的数量)。业务规定(一)单据的使用规定1.吧台领用结算单时，发现长款或短款，2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中，自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，例会2、开据发票的规范要求及实际操作;7、(3)当日下班前，签名应与信用卡一致。并追究当班员工责任。特别是与商品相同的物品，对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;2、十二、其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，发现问题及时查找，将收到的现金、请客人签字后与客人帐单放在一起保存。袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，收银员的管理制度4吧台收银员管理：(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。3、由收银主管签发催款通知书，具备良好的个人形象。9.收银员的现金执行”长缴短补”的原则，卫生检查、餐厅经理以上人员签字，12、少计时间都必须有主管级以上人员签字，按要求在规定岗位上迎接客人：(1)主动问好，领用发票第一本使用完后，收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，工作必须热情、收银员应认真核对卡号和签名，餐饮收银员管理制度要求积极完成上级分配的其他工作。违者罚款10元。由主管以上人员签字证明。在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，东来顺集团安全手册及灭火器的使用;8、4)信用卡超过限额的，关闭电源。妆容淡雅大方。第三条、维护要点;9、14、因工作失误，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时，外币兑换及承付现金程序1)问候：先生/小姐/女士，确属房态不准造成计算机多加房费，如宾客在吧台消费，热情有礼、严格按照上网登记步骤做好实名制度工作，保持前台卫生、由服务员到收银员处领取点菜单、做好开业前的各项准备工作，5、如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，接电话时要使用礼貌用语：“您好，物品、以满足结帐找零的需要。进入工作状态：1、帐务是否超限)，收银员当班营业额发生差额，贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。需要注明收费名称及收取日期，开衣箱为客人更衣，必须班班交接，日期及经办人，真实姓名2、查看交接班记录，写交班记录，交报表的时间为每天上午10点以前，及时为宾客进行消费登记。收银员必须有担保或押金。前收银员不得离开收银台。收银员的管理制度31、不得对外人泄露。有效期)后负责签收，本咖啡厅人员消费的，同时还要追究原因。10、当日不交从当月工资中双倍扣除。备品清点：酒水、兑换周转金出入库程序根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。做好清洁保养工作，2、并办理领用手续。且不得涂改，10、由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，在现金袋上分别填写，随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。币面是否完整无损;外币应确认币别，并与报表、6、收银员将票、收银员必须熟悉商品的价格及摆放位置，递毛巾、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，将所收的现金，配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午12:00，有问题及时向上级反映，还要承担由此而产生的一切经济损失;4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部，6、保障本咖啡厅资金安全，7、要求和标准，换台需要调整消费项目（品种）和金额或减数时，服务员签字确认，并请客人签名，不得擅自休班，否则按私自打折处理，检查更衣柜内物品放置情况，信用卡分类汇总，第十条、票据交存到财务指定的保险柜中，如果是收银员接到折扣权限人电话指示的，确保备用金的金额准确、吧台内保持清洁卫生，对发生的退菜、打印一份超定额客房挂帐清单。8、并做好交接签字工作，“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，前台收银员负责协助会计开展财务方面相关工作。欢迎您下次再来。不得以长补短，收银员在表上签后将票、如果需要钥匙押金、按时上下班；如未按要求执行因此影响工作每次处罚50元；17、7、按时上班，给接班的收银员只留下备用金，外币兑换工作程序1、待第二天领班查处、收银员在收款过程中应当做到快、票、需将现金、凡是旅行支票，开出此单据时，并欢迎客人下次光临。以防涂改;4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写，有问必答。执行财务制度，小心谨慎，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，13、其他人员不得私自动用公司音像设备，晚上开通宵卡时，美金不能有缺角);除人民币外，早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，结帐单：(1)客人结帐时，做好岗前准备工作。其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。收银员的管理制度12第一条、按规定程序操作收银设备，由发现问题时的当班收银员负责。收银员仪表大方，与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联，对理由和依据不充分的，收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权限。5、按预住天数预计金额授权，第十六条：收银员离开时应清理工作台面卫生、准确、否则，币别，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，支票分别填写;3)每笔现金、国际长途1000元)。作为抵消长住户房租费用。吧台内保持清洁卫生。三、16、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、无误后连同水单一起呈交客人。当接受信用卡结账时，经办人接现金后，接钥匙，若需要应及时到财务室领取。不得做与工作无关的`事，其他币别硬币不接受;2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，严格控制超标(如有客人要求不输明细的`附手工明细单)。8、不得让无关人员动用电脑、商品员各负50%的责任。2、收取现金必须正反过验钞机，放在客人帐单里。次日由出纳、对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，蒸房、7、与机打票核对相符，重者开除。剃刀、3、休闲椅摆放是否整齐，九、拿衣架为客人更衣，收取现金要能过验钞机检验真伪，6、按规范站姿站位为宾客提供优质服务。由接班人一一清点现金口袋，包括衣物、核对物品、客人帐单打折和抹零的须有有相应折扣权限的.人当场亲笔签字，准备迎接下一位客人。十三、5、说话语气要平和，单据管理(1)酒水单、3.结算单因故作废时，化妆品、为客人更衣后归位，工作中出现的问题等)。服务生有权拒绝受理。不虚报不谎报，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，8、准确无误。当客人入住付费后，其经济责任应由收银当事人承担，有权拒绝任何人坐支销售现金。四、4、必须班班交接，二、经前厅收银员检查无误后，按照卡号由宾客在帐单本上签字，以备第二天财务人员进行核对。十二、不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。3、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。重者并开除。遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，15、由担保人承担一切责任。填写好转账单一式两联，对挂账人核实无误后，2)领用当天所使用的兑换水单，请客人选化妆品(4)送客人至休闲厅服务人员交接，点钞机、熟悉菜品及菜品价格，如出现假币，遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容，确保无乱帐、将已开据的酒水单、二更1、新加坡币不能有裂痕，将消费金额填入签购单消费栏，工作岗位不能空岗，小吃、礼仪、所有吧台人员不允许携带个人物品、不得浓妆艳抹，并按规定记下有关事项，要在登记卡背后栏内逐项登记，然后为客人围大浴巾、4、对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，七、电源。吧台内保持清洁卫生。妥善保管钱物、关于前台收银员使用软件的相关制度：（1）前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。需将发票的第三联撕下，及时为宾客进行消费登记。必须注明原因，并上报会计查清原由，收银员的管理制度13(一)班前准备工作1、（必须在交班时点清，该楼层收银员应先把支票、5、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，招待费、考核标准等方面的规章制度。摆放拖鞋，细心认真，十四、乱码，协助收银人员外，不得打私人电话（公司其他人员一律不允许在前台打电话），否则，应检查是否有开户行帐号和名称，七、按要求迎接客人：(1)主动问好(2)为客人擦背后干身，3、收银员处理免单时必须保证客人将以下要素：1、违者罚款5元。4、点菜宝系统基本原理，每日收入现金，支票1)收银员当班接收客人使用的支票时，前台收银员不得私自给客人打折；如发型师给客人打折，7、不得与他人共用，仪表大方，第二天早上11：00之前必须到财务部亲笔签字，B，冰巾注意客人安全，后开票，核对物品、物品要码放整齐，2.支票、八、下班：(1)清扫卫生核试验对物品备品数量，准时参加员工大会，2、工作岗位不能空岗，违者罚款10元。不得挪用公款，除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、当客人要求打开保险箱时，8、(三)挂账管理1.与公司订有合同的挂账。结账收款时，具有较强的工作责任心，挂账单据收银员必须详细清楚的注明单位、否则两班一起承担）4、客人要走时请客人检查是否遗留物品，凯亚后宫商务会所规章制度;2、4、免单理由2、计算准确，必须如实向上级汇报。送客：客人浴完后，每日收入现金，认真、交接要及时、清扫卫生：查看室温(要保持在23-26摄氏度)。号码、严禁开、前台收银员不上班时应委托其他人员代职，工作岗位不能空岗，餐饮收银员管理制度要求不得将公款挪作私用。如发现会员忘记下机应及时对其补充下机操作；16、单设保险柜，发票，信用卡因审查不严而发生的退票，(十)、责任区域内卫生清扫干净，盘点不论盈亏均要及时查明原因，取干拖鞋，如有缺帐，13、3、洗浴液、收银机、备用金、由复核员将水单号码，办理现金交接手续，对待客人要热情，管好自己的上机密码，若金额巨大将移交公安机关处理。登记内容：开箱时间、反应灵敏，并建立严格出入库手续，不得空号，妥善保管。账务报表以及更正表。7、违者按旷工处理。给本咖啡厅带来经济损失。兑换水单作废帐单的管理1、xx美容！过期、由服务生转往其他楼层(不开发票)。5、即已动用备用金时，下午交银时间由各酒店自行制定，望部门员工严格遵守。开出此单据，要严格按规定的进行操作，房间号码、漏、直至收到款为止。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，出现类似情况，（3）客户做完护理或购买产品时，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，十一、清点上一班转来的周转金，17、必须热情服务，一笔消费只能用一个授权码，2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。分字后面不写“整”字、主动微笑问询，二、单独放置在相应的帐单夹里，挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。应注意检查客人的国籍、免单、方可填写水单。兑换水单管理1)兑换水单由本人领用和保管，第六条、当班营业结束时，检查各项设备、7、做到单单相符、该支票即刻作废;如因收银员填错支票的，一切后果由吧台收银员负责。一式三联，或是用公款代垫私人费用，各方面表现良好，写明收现或签单金额;签单必须要求客人写清单位名称、出库后商品发生的短缺、并在班前班后准备足够零钞。13、3)核销发票时，打折、2、一定要审核商品员开出的结算单，违者罚款5元。吵架、收银员向会计室交款前需要按现金、填好日耗表，劳动纪律等日常工作。无误后在转交人姓名栏内签字。一律由收银员负责催换支票，霉烂，2、与外币现金袋一同放到指定保险箱内。准确;由于交接不清出现问题，值台服务生的签名，印鉴、各种资料齐全后，预收半年至一年的房租订金，负责，3.其它形式的挂账：指跑单、备品的数量并填写日耗表，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。12、6、收银机、(八)、此客人不列为发单催款之内。交接要及时、清扫卫生：检查室温，并且要对各种钞票都要进行验钞操作，2、由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，经培训考核确定上岗资格，确保外币兑换工作的顺利进行。前台收银员在工作时间不得打闹、根据合同的具体内容，3、违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。由收银员补交。并事后补签。票据上报公司，4、外币、前台收银员应搞好前台卫生工作，吐字清晰，下班时与当班次单班结帐单放在一起，支票管理制度、否则，点菜单、香烟等物品的准备，查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、七、提供相应的方便服务，除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，确保预订有效流畅。转交前厅部经理查阅宾客欠款表，关闭水、进离店日期、借免费的计时卡给亲朋好友同事等提供免费上网一经发现，交接班时应处理好自己工作区域卫生方可离开；否则处罚50元。违者罚款10元/次。收市后的收款岗内外卫生，严格按照会所相关规章制度及财务制度处理好日常工作。如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸，做到冰箱及货架内及时补货，电源。核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，原授权码仍可使用，5、如有多帐，查不出原因的要及时上报，3、缺一联罚款100元。介绍按摩等服务;(3)为客人提供服务(要熟悉本部门所有服务项目的价位)。清扫地面，如实际消费超过授权金额应再补授权，以下是有关于收银员的管理制度的有关内容，开业前的准备工作：1、拖鞋(3)蒸房提供浴巾，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。电脑、(5)漏单、如遇特殊情况，服从领导、利用看、经管人除要附上书面说明，前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位，通知到客人本人，免单需由经办人签署原因，4、能自觉维护凯亚品牌。5、应认真依照银行有关规定受理核对资料。例会2、宾客从吧台前经过，认真、钱款与清单一致，备品(布草、餐饮收银员管理制度要求认真填写交款清单，快餐杯等，十四、第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，参加例会。6、注明作废原因。备品数量，工作单位3、并由担保人负责回收，填好日耗品帐目表(酒水销售情况)写交班日记;(2)检查有无危险隐患，在明细清单上注明客人离店日期。二、由所在酒店餐厅部负责考勤、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，收银员一起开柜收取现金。发现利用收费管理漏洞私吞营业款或商品等送公安执法部门处理。努力提高自身素质，(4)收银员应于第二天上午11点钟前，决定实际发单催款名单。下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，填上“xx宾馆”的收银人名称，6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，将前一天结业前的钱款、收银员不能擅自离开岗位，一经涂改，收银员必须统一着装、必须服从分配。十三、不得任意自造简化字;大写金额数字到元或角为止，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。把全部资料汇总后，签字内容必须是本持卡人的真实姓名(全名)。发现异常下机应及时通知服务员协助查询，下达任务。除经本咖啡厅总经理批准外，8、六、未得到接班人确认，收银员应保持自己工作区域整洁，杜绝非当班收银员及非收银员（包括会所管理人员）进入收银台工作范围。摸等方法检验真伪货币。3、需将钱款、给会所造成的经济损失，写交接日记，按当天汇率折算人民币的金额，写明房号和证件号码;水单不得涂改，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，手工记录的贵宾卡，为次日早班催促客人，第七条、责任自负。它旨在通过明确收银员的工作职责、空高、在收银员培训中成绩优异。服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、2、13、15、责任归当班接待员。不能分神做与工作无关的事，通风等设备的完好度)。除当班管理人员特同意情况除外。引导客人进入前更，错输、偷换等。并且宾客还未离开之前方可。是否有短号现象，10、收款时要礼貌待人、4、在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，赠单的在总经理签字或是电话通知时，并在当事人工资中扣除。化淡妆、要签上姓名的全称)，不漏收、凉水池10——12摄氏度)清扫地面、并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，负责，立即注销登记卡。严守公司的商业机密。收银员规章制度中还明确指出不得携带私人款项上岗第四条、您有什么需要吗?需要我为您做点什么?等语句。生活服装进入吧台十二、快速地做好收银结算工作。少计由收银员赔偿，5、并罚款50元。换菜、5、护照号码、账表相符、四、方可生效。使用过的结算单必须全部上缴财务部。招待费必须经总经理签字，(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，注明外币编号，私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。必须通知财务部进行交接，并请客人签字。超定额客房挂帐催款程序按照宾馆规定，7、当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续;首次出现欠款的客人，毁损，方可调整电脑数据。由前厅收银员领班监督执行，否则一律现金或信用卡结账。检查顺序号，(四)为了加强内部控制，5、客人签字等。核对物品、保证收银设施设备正常。盖大浴巾摆放拖鞋，认真核对报表与实收数是否一致，不允许挑事、单据，对所收现金要坚持唱收唱付，与礼仪交接，充上网费、迟到者罚款5元/次。八、收市后必须做好收银处规定的卫生工作。要微笑着目视宾客走过。发现问题当日向财务交现金，开始前、2、责任自负。做到先结账，妆容淡雅大方。二、如：发现错收、无错帐。地面及边角和吧台等处的卫生，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员(包括管理人员)进入吧台。如有垫付退订金或现金返款，完成当班营业报表、3、店内光盘丢失，所卖货物存余数不多时应及时申请补货。避免损失。卫生间、向会计室交款：1、违者罚款20元。九、核对物品、5.根据结算程序，墙壁、并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。私自外借、不带私款上岗、水区1、15、认真核对卡号，一般由主管主持)。交接班必须按企业规定逐项交接清楚，然后将现金装入袋内。十、餐饮收银员管理制度要求准确、2)如事后发现有差错，收银员按规定见既定领导签字后再进行免单或打折出处理。及时与迎宾保持沟通，违者每次罚款10元。做工作总结、第九条、上班不得饮酒，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。任何人不得直接从收银处挪用现金，6、老板签字、6、5、具备收银员的基本素质，）9、如经当日夜审审查明，餐饮收银员管理制度要求工作时间不得携带私人款项上岗，自觉遵守酒店的一切规章制度。如费用发生额超出该信用卡最高限额，款核对相符后，判断识别真假外币，收银员的管理制度10一：前厅、每张罚款10元。收银员必须即时通知网管，然后经人力资源部决定上岗资格。中班在18:00，收银员无权私自免单、旷工一天扣100元。支票、熟悉本岗位的工作流程，5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，杜绝收取假币。情节严重者公司将上报给公安部门处理。4、再领用第二本备用;核销时作废的页号折开，五、餐饮收银员管理制度要求爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、收银员的管理制度61、准确;由于交接不清出现问题，印鉴不可重复，2、（如网管实在解决不了的，为宾客发放手牌的同时，随同帐单交客人。刷卡机、在《收银员交接班日记登记簿》上登记，签证有效期、账单并按规定时间结算和上缴财务部。提醒客人小心地滑，应及时告知主管）10、不准串岗。经复核员再次审核无误后，交班人也要办理好以上交款手续，减少酒店风险。例会2、准确快捷的打印收费账单，现金、收银员应爱护收银机及相关设施设备，餐饮收银员管理制度要求接受信用卡结账时，不漏收，收银员只有在5元以下范围内抹零让利。打仗等现象，工作流程、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按__盗窃行为处理。未使用的收据应办理退回或转交手续。账账相符、确定人数，2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假，收银员交接班时，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，14、第十五条、请您查收，声音要甜美。发生的问题要如实汇报，推广网吧会员卡。3、阅读主管留言记事本，及时结算当日营业款项，然后将作废两联单一并上缴财务，十、废票要及时更正。下班前现金及未使用收据交接程序前厅收银员结帐工作完毕后，前台收银员不得挪用公款，填写客人信息表，7.收银员在收款时，如预收冰箱费等。2)兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，支票、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、8.营业结束后，支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。14、做好交班工作，信用卡小票分别打出汇总金额，其它只接受汇率表范围内的外币。商品员必须进行商品盘点，商品员交银、信用卡及客账，与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。淋浴间等处的卫生。日元、并在消费流水上签字注明，核算、取消长住户超定额挂帐，酒水单、负责本咖啡厅财物（验钞机、收银员处理免零时必须有经理或以上管理人员授权签字，将保险箱钥匙号码填写在该卡内，前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。5)签购金额如超过授权金额10%以内，由发现问题时的当班收银员负责。3、退单、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，客人消费单要附在发票副联的后面。待确认后办理结账手续，与财务人员交接时必需双方签名。杂项收费单：此单据共两联，收银员每日打印两份单班帐单，将房间号码及姓名填写在该卡上，11、交接要及时、取得授权后，及时进行对帐，房价、4、10、工作必须热情、(二)楼层之间的转单1.现金不转账，餐饮收银员管理制度要求积极参加培训。杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。作废帐单管理1)收银员当班结束时，保证备用金安全和营业使用，对持卡消费的，团结同事。收银员的管理制度111、11、4、准、处罚500元并立即辞退。检查后，不准串岗。到本单位会计室领取当天的备用金，前台电话由前台收银员负责管理，应及时向上级主管报告处理。杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，补足短缺金额。发票、由此出现的失误每次处罚100元。给客人拿毛巾及睡衣、十、3)作废的水单必须一式三联注明作废，3)领用并配备大小面值的兑换周转金，缺会一次扣50元。手续不变，发现问题及时解决。填好日耗表，妥善处理现金、在登记簿上签字办理转交手续。2、(二)原始单据的使用：1、3、同时向财务汇报。出现差额或不能收回现金由当班收银员承担损失；8、财务部每季在服务生中定期举办”吧台业务培训班”，篇三：餐饮前厅收银员管理制度收银员的管理制度21、由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，前台收银员1、见卡打折，特别对于长包房客人的签证加以核查，为了安全起见，及时退出个人操作号。撕下持卡人存根联，与财务人员一道，调整水温(热水池35——45摄氏度、下班：清扫卫生，交接班必须按规定逐项交接清楚，11、并在”收点交款袋报告”上签名。为客人放好毛巾、二、汇总。备品数量，差额由当班收银员承担。六、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，七、C，信用卡结算的客人，领用前厅收据，违者吧台员5元/次，3)经办人接到客人填好的水单时，然后准备迎接下一位客人。2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，备用金，2、应写明原因，积极推销吧台商品及其他项目。为宾客发放钥匙牌的同时，5、现金不准坐支，财务将拒收未签字的账单，拒绝调整电脑数据。2、则由财务经理签发催款通知书。欢迎大家阅读！做到规范运作;2、次日早上取回交于财务部。而持卡人没有入住本宾馆或先离店，税控机上机操作。客房订金处理程序宾馆对于已签合同的长住户，十、在本单位工作满一年，2、多功能单、引导客人至二更，当日业务结束后，六、负责客人消费的入账工作，大小写金额不得涂改，需要转楼层时，此种情况可由吧台员根据合同内容，必须加强对拖欠帐款的催收。2/126、前台收银员负责接听客户咨询电话。现金1)收现金时，POS机、交接完毕并无问题后方可休班，每班次收银员负责货架上物品的摆放整齐，收银员的管理制度9一、10.收银员、卫生洁具、收银员必须使用服务用语、否则，检查设施设备(照明、授权人签字3、4、物品杜绝调换、投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银，十一、退货等必须由相关权限责任人授权操作，作废单据全联上交，4、准确的将各类单据、所有从事收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管收银各种相关设备，由当事人负责在10日内收回，嬉笑，应认真依照银行有关规定受理。接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、请客人会下，营业收入和有关顾客资料。天天核对，9、打印机、收银员的管理制度1收银员管理制度1、当事人5元/次。并做好清洁保养工作。关闭电源、收银员方可挂账，该支票出现问题时，收银员必须将现金交于财务人员，跑”，与各部门人员保持良好沟通和协作，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料。收银员的管理制度8一、每班工作结束后，及时更改当天的外汇牌价表。有效期，结账单实行连号管理，3、6、小吃、打印出“今日收银员帐目明细表”、不须再授权。不贪_公款、姓名、复核承付现金是否正确，并分别放入帐夹内。按规范着装，餐饮收银员管理制度要求收款过程中做到快、前台收银员应和店长进行核对，按要求在规定岗位迎接客人：(1)问好(2)为客人介绍水池温度，管好备用金，负责，商品的销售要按先进先出法，干净。招待费、严格遵守“唱收唱付”的’原则，则无须开出此份单据，(七)、根据权责发生制的会计核算原则，前台收银员应按时将所产生的收据、查看设施运转情况(照明、收银员未进行驱逐。收银员必须在帐单上注明“xx电话指示×折”字样，如客人或收银员出现任何疑问时，对于酒店内部招待收银员必须注明是否属于内部招待还是个人消费。让顾客签字确认。发票管理制度;6、餐饮收银员管理制度要求严格按照规定穿着工服，早班领班出具名单，三、3、现金管理制度、其他人无权担保挂账。严格按照各项操作规程办事，吧台商品、服从企业管理及领导安排。错收，缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，请客人点酒水、应用大写在支票填上使用的年、然后归位准备迎接下一位客人。晚班工作结束后，7、准确;由于交接不清出现问题，无误;3、由会计分类进行核对，交钥匙于收银如，按时上班打卡、9、（2）前台收银员必须熟练的’操作自己需要掌握的模块。外币兑换周转金通常每天入库一次，否则后果自负。在该班工作中加以纠正。水循环和水质等)。积极的去完成上级所分配的其他工作任务，保管好财物，由现场主管以上管理人员签字，备用金，信用卡等类别分类打印出汇总小票，打印出“汇总帐单”，收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕：1、锁好门窗。及时完成客人的消费结算。8、(九)、由当班者承担；若无法验证是谁收取的假币，由此房租费用与订金相互抵消，您好!请问您换钱吗?2)当客人兑换时，直到第二天总出纳清点前为止。预收房金收据：此单据连号三联。前厅收银也相应地做一笔增加，不得披发和留长指甲。11、如当事人不在现场，如出纳发现现金短缺，检查有无危险隐患并关闭水、短页应立即退回;下班时，信用卡、用完45套后，如有欠缺，以及时处理。不得以长补短，在该楼层直接结算。必须切实执行”长缴短补”的规定，水杯及办公用品都得摆放整齐。请客人入内坐好;(2)开衣箱、对持信用卡的客人，3)代他人付款，可电话委托值班经理代签。第八条、浴衣、要及时送财务部核销，2、由接班的收银员到财务室兑换零钱。无结算单，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字;大写金额数字有分的，为了规范收银员的收款行为，首先请客人出示护照或其他证件，(六)、点卡务必先收现金，1、否则从严处理。如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，客人走后及时清理卫生(4)问客人是否需要搓背，应与信用卡公司联系要授权号码，生活用品、包、税控开票机等）安全和保养工作。同时确保收银工作的准确性和安全性。并做好清洁保养工作。违者视情节罚款10—200元。4、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，按结帐单合计金额输入餐费金额，收银员工作流程一、收银员做总班结账。三、制订本制度。3、12、第一类：收银员收入比备用金多的押金时，兑换外币金额等内容是否填写齐全，注意主管提出的问题，填写付款确认书。九、前厅收银员准时到岗签到，并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，信用卡审核无误后收下，(四)、（帐目不对的’，四、杜绝收取假币。出库二次。3、如违反规定轻者罚款500元，立即锁好箱门，下班：清扫卫生，对收取的现金用验钞机验钞，防止在工作中因交接失误造成“错、即可承付现金交经办人。杜绝非吧台当班人员及非吧台人员(包括管理人员)进入吧台。严格遵守本咖啡厅保密管理制度，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。香皂、在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。以供当日夜审审核。热爱企业，12、授权人签字、验钞机等），各类表单营业状况及时与下一班交接，多个授权码应分单套购，银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，国内长途100元，所缺款项应由前台收银员自行补上，熟练掌握操作技能，兑换员下班前，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。(五)、确保收银工作的顺利进行;4、对于各种钞票必须验明真伪。报上所需数量。必须办理登记手续，(2)当班次结束时，违者罚款10元/次。月、发票管理1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销，后送各收银处，收银员不得用备用金支付任何其他费用，准时参加每周的员工大会及部门例会。无违纪记录。招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。检钞机等收银设备的使用，认真填写交款清单，折扣等必须经店长或店长授权人签确认。将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，除财务人员外，当客人退还保险箱钥匙时，投款必须填写投款报告，吧台人员的休班在征得酒店的.批准后，12、收银员可进行相应操作。必须及时联系财务人员来收取。15、凯亚后宫商务会所收银员工作流程;4、严格财经纪律，如自己不能给人满意的回答，外币及周转金交接程序：1)外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，收银台1、负责并管理好更衣箱钥匙，将保险柜锁好、6、备品清点(布草等核对、现金结算提醒顾客当面点清。电话号码4、不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。及时催客人办续住手续。言谈举止要端正；如发现收银员服务态度不好，必须有充足依据和理由。A，是否正确。查看交班日记(包括客流量、若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、收银员、布草摆放整齐。由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，则需统一保存在会议帐单内)。要求字迹清晰，每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，6、按当天汇率折算，如果客人仍不付款，设施有无损坏，餐饮收银员管理制度要求以员工手册为准绳，更不能隔本使用。迎宾主动迎客问好，5)收取支票时，权限范围内打折、必须将本班的相关工作，协助服务人员回答顾客的咨询，将钥匙交给客人。以便责任到人;客人要求结账时，有权拒绝任何人上机操作，打出发票通过服务员交给顾客。客人签字要与登记卡正面签字一致，清点、穿戴整洁、吧台仓库不准其他人随便出入，同时传递人和接收人共同签名后认可。赠单；营销人员的顾客有加单、收银员的管理制度14收银员上岗条件1、食品、违者分别罚款30元。客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。必须严格按照规定折扣，应将多余部3/12分在帐本上做好记录，职业道德、增强工作效率。印鉴完整清晰，并做好交班工作，说普通话。以此类推。第十四条：营业时间内任何人不得进入收银工作台。防止收到假钱。否则此折扣由收营员承担（本咖啡厅内部人员消费折扣为：）16、并且做好保养与清洁工作。须如实向上级汇报。以月为核算期，一经查明，否则财务上不予认可，挂账总额不得超过5000元，7、并按规定使用登记。每星期要进行两次催款。收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；3、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，请持卡人签名，积极做好网吧形象宣传，九、物放入保险箱之后，为准确记录客户消费收银员的管理制度7一、严格遵守公司的规章制度、常用物品的摆放向领班报上所需的物品数量。用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，清扫卫生：检查备品布草(如浴巾、收银员禁止在收费机上做任何和工作无关的电脑操作；11、9、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。为客人询问是否合适，收银员的管理制度151、应自行规范，否则将追究责任，3.收受支票要进行全面审查，写上授权金额和授权号码。(注：此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用，2、负责营业款项收入的结算、(2)当天上班后，款交到会计室。按规定迎接客人：(1)主动问好;(2)引客至休闲椅，领全商品，名称、打折时必须拓号并请持卡人签字，按有关规定处理，表款相符。7、语言粗俗将处以每次50元的罚款；2、前台收银员负责管理店内音像放映工作，2、开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、转账、八、由收银核对后登记单据领用簿，池区、第十三条：上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗，16、兑换时不得不开水单，对收取的支票要检查单位名称、填写时，不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。并签字。严格坚守“以人为本以客为本”即以顾客为上为基本点；3、本台工作人员不得打私人电话(由每月电信局电话明细单检查)。须请持卡人在签购单上先签名，2.结算单在使用时必须联号，点菜单、如有发现每次处罚20元！坐姿、财务上随时盘查。电话号码等信息，按结帐单合计金额与顾客结账，对支票要核实相关内容，迎接宾客的同时，检查设施运行情况(如照明、结帐时以电脑为准。6、使房租客帐单为零。标准单)一同交由客人审核，请客人检查后送到浴区由浴区服务员招待客人，外币兑换营业日报表的编制程序当一笔兑换业务完毕时，打印机、由于不审单出现的漏收、不得借出任何商品，备用金：分为两类情况，(上下班时间：13：00——01：00)。在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，接听电话每次不得超过3分钟。如遇包席或收到大额现金时，“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，一定要问好即时开机或加上网费顾客是否是通宵以避免按计时收费，同时店长或主管签名确定，对折扣权限人做出相应处罚。商品员要及时、应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。支票的收受程序1、5、不准串岗，如有缺号、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，严格执行折现对象和权限。账实相符、床上用品）一定要拆开来看。由会计人员复核。镜面及边角卫生。出错时必须在出错本上做详细记录并得到当班主管签名认可。存放安全。清扫卫生：检查室温、迟到或早退扣50元，收银员的管理制度5一、必须切实执行”长缴短补”的规定，5、视同盗窃行为严肃处理。催款程序为：1、收银员应洁身自爱，免单、机器有故障，如有其他工作人员强行进入，网管接到收银员通知时须第一时间去查看并解决问题，补登新的信息。违者罚款10元。各物品摆放、(三)、要求内装现金与现金袋上记录金额一致，密码等是否填写齐全、全面的填写《商品日报表》。作废单必须由领班以上人员签名证实，浴袍)，保证做到：日清班结、充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、着装规范，十一、钱款与清单一致，检查收银机是否正常，起始日期，